广西质量技术工程学校2023年部门预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西质量技术工程学校2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西质量技术工程学校2023年单位预算公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

广西质量技术工程学校为广西壮族自治区市场监督管理局的直属二层事业单位,主要负责开展产品质量监督检验（机电方向）、产品质量监督检验（食化方向）、西餐烹饪、汽车检测与维修、计算机网络技术等专业的中等职业学历教育；开展中职、高职的衔接教育，帮助中职生升大学；开展职业人才培训工作，其中包括市场监管行业培训，质量安全技术培训，是自治区本级第一批职业技能培训定点机构，及全区企业首席质量官培训机构。

2023年主要工作任务：一是加强专业建设，稳步推进专业课程改革；二是加强教师素质能力建设，提升队伍业务水平；三是增强实验室建设投入，持续改善办学条件；四是专业技能活动引领，促学生全面发展；五是加强行业文化熏陶，坚持立德树人，不断提升人才培养质量；六是发挥质量研究与教育职能，扎实开展社会服务及质量培训工作，综合服务保障工作水平不断提升；七是加快推进新校区筹建、产教融合实训基地和广西现代职业教育发展示范项目等重点工作。

二、机构设置情况

广西质量技术工程学校内设机构7个，分别为：办公室、学工部、教务部、培训部、后勤部、新校区筹建办公室、产教融合实训办公室。共1个预算单位。

第二部分：广西质量技术工程学校2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收支总预算1602.27万元，同比减少16442.93万元，下降91.12%。收入包括：一般公共预算收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出、卫生健康支出、住房保障支出。收支减少主要原因是2022年将旧校区土地收储收支纳入总预算，2023年根据学校项目推进情况减少土地处置收支1.6亿元。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算1602.27万元，同比减少16442.93万元，下降91.12%。其中：一般公共预算收入1464.23万元，同比减少114.33万元，下降7.24%。财政资金减少主要原因为承办市场监管系统培训班减少，培训费预算缩减；单位资金收入97.27万元，同比减少16245.59万元，下降90.26%。单位资金减少原因是学校2022年收入总预算将旧校区收储收入编入预算，2023年根据学校项目推进情况减少土地处置收入1.6亿元。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出预算1602.27万元，同比减少16442.93万元，下降91.12%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.教育支出科目支出1479.54万元，同比减少16455.64 万元，下降91.75%。减少原因是2023年根据学校项目推进情况减少土地处置收支1.6亿元。

2.社会保障和就业支出科目支出67.87万元，同比增长7.03万元，增长11.55%。增长原因为在职人数增加。

3.卫生健康支出科目支出20.93万元，同比增长2.17万元，增长11.57%。增长原因为在职人数增加。

4.住房保障支出科目支出33.93万元，同比增长3.51万元，增长11.54%。增长原因为在职人数增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算631.16万元，同比增加39.52万元，增长6.68%。其中：

人员经费预算527.58万元，同比增加35.98万元，增长10.08%。其中：公用经费（商品和服务支出）预算103.58万元，同比减少6.48万元，下降5.89%。

2.项目支出预算。

项目支出预算971.11万元，同比减少16482.45 万元，下降14.23%。减少原因是学校2022年将旧校区收储收支编入预算，2023年根据学校项目推进情况减少土地处置收支1.6亿元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年一般公共预算收入1464.23万元，同比减少114.33 万元，下降7.24%。其中：1464.23万元，同比减少114.33 万元，下降7.24%。支出包括教育支出1364.12万元；社会保障和就业支出45.25万元；医疗卫生与计划生育支出20.93万元；住房保障支出33.93万元。 减少原因是承办市场监管系统培训班次减少，培训费缩减。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出1464.23万元，同比减少114.33 万元，下降7.24%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.教育支出科目支出1364.12万元，同比减少124.70 万元，降低8.38%，降低原因是承办市场监管系统培训班次减少，培训费缩减。

2.社会保障和就业支出科目支出45.25万元，同比增加4.69万元，增长11.56%，增加原因在职人员人数增加。

3.卫生健康支出科目支出20.93万元，同比增加2.17万元，增长11.57%，增加原因在职人员人数增加。

4.住房保障支出科目支出33.93万元，同比增加3.51万元，增长11.54%，增加原因在职人员人数增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算551.27万元，同比增加34.51万元，增长6.68%。其中：

人员经费预算447.69万元，同比增加40.99万元，增长10.08%。其中：公用经费（商品和服务支出）预算103.58万元，同比减少6.48万元，下降5.89%。

2.项目支出预算

项目支出预算912.96万元，同比减少148.84万元，下降14.02%，减少原因是承办市场监管系统培训班次减少，培训费预算缩减。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算551.27万元，同比增加34.51万元，增长6.68%。其中：

（一）按经济分类科目分为

工资福利预算447.69万元，同比增加40.99万元，增长10.08%。

商品和服务支出预算103.58万元，同比减少6.48万元，下降5.89%。

（二）按经费类别分为：

人员经费447.6万元，占基本支出预算78.7%，同比增加40.99万元，增长10.08%。主要包括:基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费103.58万元，占基本支出预算21.3%， 同比减少6.48万元，下降5.89%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、退休人员公用经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.1万元，同口径比2022年减少0.08万元，下降1.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元。

2.公务接待费2023年预算安排2万元，同上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排2.1万元，比上年减少0.08万元，下降3.8%，其中：公务用车购置费2023年预算安排0万元；公务用车运行维护费2023年预算安排2.1万元，比上年减少0.08万元，下降3.8%。减少主要原因为控制三公经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

广西质量技术工程学校2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广西质量技术工程学校2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

广西质量技术工程学校2023年事业运行经费551.27万元，占支出总预算37.65%，其中：人员类项目支出预算447.69万元，运转类公用经费项目支出预算103.58万元。主要用于学校为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定基本工资和绩效工资等人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）、劳务费、工会经费、退休人员公用经费等日常公用经费支出。按财政预算统一规定标准发放学生伙食补贴等。事业运行经费增加的原因：2023年在职人员人数增加，相应人员经费支出增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算251.88万元，其中：一般公共预算拨款采购251.88万元。

政府集中采购预算26.9万元，占政府采购预算10.68％，其中：货物类采购11.5万元、服务类采购15.4万元；分散采购预算224.98万元，占政府采购预算89.32％。其中：货物类采购67.98万元、服务类采购157万元。

（三）国有资产占用情况说明

广西质量技术工程学校2023年车辆编制数2辆，编内车辆实有数2辆，其中：其他车2辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西质量技术工程学校2023年部门预算所有项目实行预算绩效评价，涉及一般公共预算安排预算绩效目标情况资金912.96万元，占预算支出总预算的62.32% ，重点项目预算绩效资金546.23万元（详见附表） 。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的个人所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、日常运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西质量技术工程学校2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度项目支出绩效目标表（预算公开10表）

上述报表详见附件。