广西质量技术工程学校2021年部门预算公开

目 录

第一部分：部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置情况

第二部分：广西质量技术工程学校2021年部门预算情况说明

一、 部门收支预算情况说明

二、 部门收入预算情况说明

三、 部门支出预算情况说明

四、 财政拨款收支预算情况说明

五、 一般公共预算支出情况说明

六、 一般公共预算基本支出情况说明

七、 一般公共预算“三公”经费情况说明

八、 政府性基金预算情况说明

九、 其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西质量技术工程学校2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

广西质量技术工程学校为自治区市场监管局的直属二层事业机构,主要职能是：

1. 产品质量监督检验专业及相关专业的中职学历教育；

2. 本系统及相关人员的质量、计量、标准化培训工作。

2021年主要工作任务是：

1.进行产品质量监督检验专业及相关专业的中职学历教育；

2.抓好本系统及相关人员的质量、计量、标准化培训工作；

3.开展各种质量技术等级工人的考证、培训工作；

4.开展企业首席质量官培训工作；

5.积极筹备中职升高职的各项准备工作。

二、机构设置情况

广西质量技术工程学校主要负责培养质量技术监督、产品质量监督检验方面的人才及储备力量，学校内设机构：办公室、学工部、教务部、培训部、后勤部、新校区筹建办、产教融合办。共1个预算单位。

第二部分：广西质量技术工程学校2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

  2021年收支总预算1650.89万元，同比减少13.17万元，同比降低0.8％。收入包括：一般公共预算收入、事业单位经营收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出、卫生健康支出、住房保障支出。降低主要原因为学校在职人员减少，相应人员开支减少。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入总预算1650.89万元，同比减少13.17万元，同比降低0.8％。其中：一般公共财政预算拨款1501.55万元，同比减少91.46万元，降低6.09%。事业单位经营收入91万元，同比增加91万元，增加100%。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算1650.89万元，基本支出535.78万元，占支出总预算32.45%，同比减少21.22万元，降低3.96%；项目支出1115.11万元，占支出总预算的67.55%，同比增加8.05万元，增长0.72%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）一般公共服务支出0万元，占支出总预算0%，同比减少185万元，降低100%。

（2）教育支出1542.95万元，占支出总预算的93.46%，同比增加178.48万元，增长11.57%。

（3）社会保障和就业支出59.69万元，占支出总预算的3.62%，同比减少4.27万元，降低7.15%。

（4）医疗卫生与计划生育支出18.40万元，占支出总预算的1.11%，同比减少0.25万元，降低1.36%。

（5）住房保障支出29.85万元，占支出总预算的1.81%，同比减低2.13万元，降低7.14%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出535.78万元，占支出总预算32.45%，同比减少21.22万元，降低3.96%。其中：工资福利支出368.28万元，商品和服务支出92.56万元，对个人家庭补助支出74.94万元。

（2）项目支出预算。

项目支出1115.11万元，占支出总预算的67.55%，同比增加8.05万元，增长0.72%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收支总预算1501.55万元（自治区经费拨款1413.82万元、中央补助87.73万元），同比减少91.46万元，降低6.09%。收入包括经费拨款1501.55万元；支出包括教育支出1413.51万元；社会保障和就业支出39.79万元；医疗卫生与计划生育支出18.4万元；住房保障支出29.85万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门支出预算1501.55万元，基本支出预算492.74万元，占支出总预算32.82％，同比减少18.27万元，降低3.71％；项目支出预算1008.81万元，占支出总预算67.18％，同比减少73.19万元，降低7.26％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

教育支出1413.51万元，占支出总预算94.14％，同比增加93.77万元，增长6.63％；社会保障和就业支出39.79万元，占支出总预算2.65％，同比减少2.85万元，降低7.16％；医疗卫生与计划生育支出18.4万元，占支出总预算1.23％，同比减少0.25万元，降低1.36%；住房保障支出29.85万元，占支出总预算1.99％，同比减少2.13万元，降低7.14％；一般公共事务支出0万元，占支出总预算的0%，同比减少180万元，下降100%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算492.74万元，占支出总预算32.82％，同比减少18.27万元，降低3.71％。

2.项目支出预算

项目支出预算1008.81万元，占支出总预算67.18％，同比减少73.19万元，降低7.26％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算492.74万元，占支出总预算32.82％，同比减少18.27万元，降低3.71％。其中：

（一）按经济分类科目分为

工资福利支出预算338.49万元，占基本支出预算68.70%，同比减少24.19万元，下降7.15%。

商品和服务支出预算92.56万元，占基本支出预算18.78%，同比增加3.07万元，增长3.32%。

对个人和家庭的补助支出预算61.69万元，占基本支出预算12.52%，同比增加2.85万元，增长4.62%。

（二）按经费类别分为：

人员经费400.18万元，占基本支出预算81.22%，同比减少21.34万元，下降5.33%。主要包括:基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费92.56万元，占基本支出预算18.78%， 同比增加3.07万元，增长3.32%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、退休人员公用经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.96万元，同比减少0.23万元，同比下降7.77%。减少的原因是牢固树立过紧日子思想，压减一般性支出的要求严格控制支出。其中：

（一）因公出国（境）经费预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费预算0.95万元，同比减少0.05万元，减少5%。

（三）公务用车费预算2.01万元，同比减少0.18万元，降低8.22%。其中：公务用车运行维护费预算2.01万元，同比减少0.18万元，降低8.22%。

八、政府性基金预算支出情况说明

广西质量技术工程学校2021年无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

广西质量技术工程学校2021年事业运行经费972.98万元，同比减少57.83万元，下降5.61%。其中：人员经费支出664.32万元，商品和服务支出308.66万元。主要用于学校为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定基本工资和绩效工资等人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）、劳务费、工会经费、退休人员公用经费等日常公用经费支出。按财政预算统一规定标准发放学生伙食补贴等。事业运行经费下降的原因：2021年在职人员人数减少，相应人员经费支出减少。。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算448.74万元，其中一般公共预算拨款采购357.54万元，经营收入91万元，上年结余0.2万元。

政府集中采购预算74.77万元，占政府采购预算16.66％；分散采购预算373.97万元，占政府采购预算83.34％。

（三）国有资产占用情况说明

广西质量技术工程学校2021年车辆编制数2辆，编内车辆实有数2辆，其中：其他车2辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西质量技术工程学校2021年部门预算共有1个200万元以上项目实行预算绩效评价，涉及一般公共预算安排预算绩效目标情况资金280.4万元，占预算支出总预算的25% (详见附表) 。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的个人所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、日常运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西质量技术工程学校2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

上述报表详见附件。

附件：1.2021年部门预算公开表
附件：2.广西质量技术工程学校2021年绩效目标公开表