广西质量技术工程学校2022年部门预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置情况

第二部分：广西质量技术工程学校2022年部门预算情况说明

一、 部门收支预算情况说明

二、 部门收入预算情况说明

三、 部门支出预算情况说明

四、 财政拨款收支预算情况说明

五、 一般公共预算支出情况说明

六、 一般公共预算基本支出情况说明

七、 一般公共预算“三公”经费情况说明

八、 政府性基金预算情况说明

九、 其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西质量技术工程学校2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、2022年度项目支出绩效目标表（预算公开09表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西质量技术工程学校为自治区市场监管局的直属二层事业机构,主要职能是：

1. 产品质量监督检验专业及相关专业的中职学历教育；

2. 本系统及相关人员的质量、计量、标准化培训工作。

2022年主要工作任务是：

1.进行产品质量监督检验专业及相关专业的中职学历教育；

2.抓好本系统及相关人员的质量、计量、标准化培训工作；

3.开展各种质量技术等级工人的考证、培训工作；

4.开展企业首席质量官培训工作；

5.积极筹备中职升高职的各项准备工作。

二、机构设置情况

广西质量技术工程学校主要负责培养质量技术监督、产品质量监督检验方面的人才及储备力量，学校内设机构：办公室、学工部、教务部、培训部、后勤部、新校区筹建办公室、产教融合办公室。共1个预算单位。

第二部分：广西质量技术工程学校2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2022年收入总预算18,045.20万元，同比增加16369.89 万元，同比增长1071.73％。收入包括：一般公共预算收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出、卫生健康支出、住房保障支出。增长主要原因为2022年学校筹建新校区，将增加相应土地处置收入。

二、单位收入总体情况说明

2022年收入总预算18,045.20万元，同比增加16369.89 万元，同比增长1071.73％。其中：一般公共财政预算拨款1,578.56万元，同比增加99.72万元，增长7.24%；事业单位经营收入44.1万元。同比减少46.9万元，降低51.54%；其他收入16298.76万元，同比增涨100%，增长主要原因为2022年学校筹建新校区，将增加相应土地处置收入。

三、单位支出总体情况说明

2022年支出总预算18,045.20万元，基本支出591.64万元，占支出总预算3.30%，同比增加55.86万元，增长10.43%；项目支出17,453.56万元，占支出总预算的96.70%，同比增加16314.03万元，增长1645.16%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）教育支出17,935.18万元，占支出总预算的99.39%，同比增加16414.94万元，增长1156.41%。

（2）社会保障和就业支出60.84万元，占支出总预算的0.34%，同比增加1.15万元，增长1.93%。

（3）医疗卫生与计划生育支出18.76万元，占支出总预算的0.10%，同比增加0.35万元，增长1.95%。

（4）住房保障支出30.04万元，占支出总预算的0.17%，同比增加0.57万元，增长1.91%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出591.64万元，占支出总预算3.30%，同比增加55.86万元，增长10.43%。其中：

人员类项目支出预算459.98万元，占基本支出预算77.75%，同比增加16.76万元，增长3.78%。其中：工资福利支出预算378.24万元，占基本支出预算63.93%，同比增加9.96万元，增长2.7%；对个人和家庭的补助支出预算81.74万元，占基本支出预算13.82%，同比增加6.8万元，增长9.08%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算131.66万元，占基本支出预算22.25%，同比增加39.1万元，增长42.25%。

（2）项目支出预算。

项目支出17,453.56万元，占支出总预算的96.70%，同比增加16314.03万元，增长1645.16%。

1.工资福利支出预算332.09万元，占项目支出预算1.9%，同比增加16.06万元，增长5.08%。

2.商品和服务支出预算685.98万元，占项目支出预算3.93%，同比增加123.89万元，增长0.36%。

3.对个人和家庭的补助支出预算63.12万元，占项目支出预算0.36%，同比增加9.23万元，增长17.12%。

4.资本性支出预算16372.37万元，占项目支出预算93.81%，同比增加16189.27万元，增长8841.76%，增长主要原因为2022年学校筹建新校区，将增加相应土地处置收入。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年一般公共预算收入预算1,578.56万元，同比增加99.72万元，增长7.24%。其中：经费拨款1,578.56万元，同比增加99.72万元，增长7.24%。支出包括教育支出1,488.82万元；社会保障和就业支出40.56万元；医疗卫生与计划生育支出18.76万元；住房保障支出30.42万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门支出预算1,578.56万元，基本支出预算516.76万元，占支出总预算34.97%，同比增加24、02万元，增长4.88％；项目支出预算1,061.80万元，占支出总预算65.03%，同比增加75.7万元，增长8.55%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.教育支出1,488.82万元，占支出总预算93.93%，同比增加98.02万元，增长7.6%。

2.社会保障和就业支出40.56万元，占支出总预算的2.74%，同比增加0.77 万元，增长1.94%。

3.医疗卫生与计划生育支出18.76万元，占支出总预算的1.27%，同比增加0.36 万元，增长1.95%。

4.住房保障支出30.42万元，占支出总预算的2.06%%，同比增加0.57 万元，增长1.91%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算516.76万元，占支出总预算34.97%，同比增加24、02万元，增长4.88％。

1.工资福利支出预算345.02万元，占基本支出预算66.77%。

2.商品和服务支出预算110.06万元，占基本支出预算21.3%。

3.对个人和家庭的补助支出预算61.68万元，占基本支出预算11.94%。

（2）项目支出预算

项目支出预算1,061.80万元，占支出总预算65.03%，同比增加75.7万元，增长8.55%。增加的主要原因为：2022年在职人员绩效工资及学生人数增加，相关补助标准增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算516.76万元，占支出总预算34.97%，同比增加24、02万元，增长4.88％。其中：

（一）按经济分类科目分为

工资福利支出预算345.02，占基本支出预算65.5%，同比增加6.53万元，增长1.93%。

商品和服务支出预算110.06万元，占基本支出预算17.91%，同比增加17.5万元，增长18.91%。

对个人和家庭的补助支出预算61.68万元，占基本支出预算11.94%，同比减少0.01万元，降低0.02%。

（二）按经费类别分为：

人员经费406.7万元，占基本支出预算78.7%，同比增加6.52万元，增长1.63%。主要包括:基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费110.06万元，占基本支出预算21.3%， 同比增加17.5万元，增长18.91%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、退休人员公用经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.18万元，同比增加1.22万元，同比增41.2%。具体如下：

（一）因公出国（境）经费预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费预算2万元，同比增加1.05万元，增长40.2%。增加的主要原因是考虑学校工作需要，增加公务接待费用。

（三）公务用车费预算2.18万元，同比增长0.17万元，增长8.17%。其中：公务用车运行维护费预算2.18万元，同比增长0.17万元，增长8.17%。增加主要原因为公务车辆均达到报废年限，维修维护费用增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

广西质量技术工程学校2022年部门预算未编制政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

广西质量技术工程学校2022年事业运行经费591.64万元，占支出总预算3.30%，同比增加55.86万元，增长10.43%。其中：人员类项目支出预算459.98万元，运转类公用经费项目支出预算131.66万元。主要用于学校为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定基本工资和绩效工资等人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）、劳务费、工会经费、退休人员公用经费等日常公用经费支出。按财政预算统一规定标准发放学生伙食补贴等。事业运行经费增加的原因：2022年在职人员人数增加，相应人员经费支出增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算16673.79万元，其中：一般公共预算拨款采购325.03万元，其他收入16318.76万元，上年结余30万元。

政府集中采购预算72.81万元，占政府采购预算0.44％，其中：货物类采购66.23万元、服务类采购6.58万元；分散采购预算16600.98万元，占政府采购预算99.56％。其中：货物类采购15.32万元、工程类采购16298.76万元、服务类采购286.9万元。

（三）国有资产占用情况说明

广西质量技术工程学校2022年车辆编制数2辆，编内车辆实有数2辆，其中：其他车2辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西质量技术工程学校2022年部门预算所有项目实行预算绩效评价，涉及一般公共预算安排预算绩效目标情况资金1578.56万元，占预算支出总预算的8.75% (详见附表) 。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的个人所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、日常运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西质量技术工程学校2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、2022年度项目支出绩效目标表（预算公开09表）

上述报表详见附件。