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学校公告
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广西质量技术工程学校2018年部门预算编制说明
2018-03-16 14:33:44  来源:  浏览:3351次

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)机构设置情况

广西质量技术工程学校主要负责培养质量技术监督、产品质量监督检验方面的人才及储备力量,学校内设机构:办公室、学工部、教务部、培训部、后勤部。共1个预算单位。                                                                              

(二)主要职责

广西质量技术

工程学校为自治区质量技术监督局的直属二层事业机构,主要职能是:

1. 产品质量监督检验专业及相关专业的中职学历教育;

2. 本系统及相关人员的质量、计量、标准化培训工作。

2018年主要工作任务是:

1.进行产品质量监督检验专业及相关专业的中职学历教育;

2.抓好本系统及相关人员的质量、计量、标准化培训工作;

3.开展各种质量技术等级工人的考证、培训工作;

4.开展企业首席质量官培训工作;

5.积极筹备中职升高职的各项准备工作。

二、人员构成情况

2018年我校全额事业编制63人,编内在职实有人数49人。财政全供给单位编制内实有人数49人。实有离退休人员43人(离休人数0人,退休人数43人)。

另外,2018年我校聘用人员6人。

第二部分:2018年部门预算、“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算1534.65万元,同比增加198.78万元,同比增长14.9%。其中:

1.一般公共财政预算拨款1483.81万元,同比增加193.14万元,增长15.0%。其中:

(1)经费拨款1483.81万元,同比增加193.14万元,增长15.0%。增加的主要原因:工资晋级及相应五险一金的正常增长。

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入

无该项收入。

2.政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

无该项拨款。

3.纳入财政专户管理的收入

无该项收入。

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金50.84万元,同比增加5.64万元,增长12.5%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比减少0万元,下降0%;其他收入安排的资金50.84万元,增加5.64万元,增长12.5%。增加的主要原因是预计培训部创收。

5.上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算1534.65万元,基本支出预算431.56万元,占支出总预算28.1%,同比增加29.12万元,增长7.2%;项目支出预算1103.09万元,占支出总预算71.9%,同比增加169.66万元,增长18.2%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

(1)201一般公共服务支出226.8万元,占支出总预算14.8%,同比增加4.42万元,增长2.0%。

(2)205教育支出1203.57万元,占支出总预算78.4%,同比增加193.4万元,增长19.1%。增加的主要原因是专用教学仪器设备采购增加。

(3)208社会保障和就业支出60.83万元,占支出总预算4.0%,同比持平。

(4)医疗卫生与计划生育支出17.38万元,占支出总预算1.1%,同比持平。

(5)住房保障支出26.07万元,占支出总预算1.7%,同比持平。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算431.56万元,占支出总预算28.1%,同比增加29.12万元,增长7.2%。其中:

1)工资福利支出预算326.1万元,占基本支出预算75.6%,同比增加28.86万元,增长9.7%。

2)商品和服务支出预算73.18万元,占基本支出预算17%,同比增加24.04万元,增长48.9%。

3)对个人和家庭的补助支出预算28.84万元,占基本支出预算7.5%,同比减少23.78万元,下降42.4%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算1103.09万元,占支出总预算71.9%,同比增加169.66万元,增长18.2%。

二、一般公共预算说明

1、收入预算说明

2018年一般公共财政预算拨款1483.81万元,同比增加193.14万元,增长15.0%。其中:

(1)经费拨款1483.81万元,同比增加193.14万元,增长15.0%。增加的主要原因:工资晋级及相应五险一金的正常增长。

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入

无该项收入。

2、支出预算说明

2018年广西质量技术工程学校部门支出预算1483.81万元,基本支出预算410.74万元,占支出总预算27.7%,同比增加29.12万元,增长7.2%;项目支出预算1073.07万元,占支出总预算72.3%,同比增加169.66万元,增长18.2%。

(1)按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

一般公共服务支出219.8万元,占支出总预算14.8%,同比增加4.42万元,增长2.0%。;教育支出1177.11万元,支出总预算79.3%,同比增加193.4万元,增长19.1%。;社会保障和就业支出43.45万元,占支出总预算2.9%,同比持平。;医疗卫生与计划生育支出17.38万元,占支出总预算1.2%,同比持平。;住房保障支出26.07万元,占支出总预算1.8%,,同比持平。

(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算410.74万元,占支出总预算27.7%,同比增加29.12万元,增长7.2%;其中:

1)工资福利支出预算308.72万元,占基本支出预算75.2%,同比增加28.86万元,增长9.7%。

2)商品和服务支出预算73.18万元,占基本支出预算17.8%,同比增加24.04万元,增长48.9%。

3)对个人和家庭的补助支出预算28.84万元,占基本支出预算7%,同比减少23.78万元,下降42.4%。

项目支出预算

项目支出预算1073.07万元,占支出总预算72.3%,同比增加169.66万元,增长18.2%。

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算4.3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车运行维护费支出预算3.3万元,公务用车购置费支出预算0万元。

四、政府采购预算说明

2018年政府采购预算208.42万元,同比增加44.3万元,增长27.0%;主要是专用教学仪器设备采购增加

五、政府性基金预算说明

广西质量技术工程学校未编制政府性基金预算。

六、重点项目预算的绩效目标

2018年实施预算绩效管理的重点项目共1个,项目总金额379.2万元,一般公共预算拨款379.2万元。

七、国有资产占有情况

以2016年12月31日为基础日开展国有资产清查工作。

(一)资产情况分析

截止2016年12月31日,我校2016年资产合计1854.32万元,去年2266.62万元,同比减少412.3万元,下降18.19%。  其中:固定资产价值1442.76万元,去年1878.4万元,同比减少435.64万元,下降23.19%。减少的原因是, 更正一笔记账凭证,造成减少。净资产合计1710.12万元,去年2173.89万元,同比减少463.77万元,下降21.33%。其中:非流动资产基金1445.23万元,去年1808.88万元,同比减少435.64万元,下降23.16%。减少的原因是, 更正一笔记账凭证,造成减少。

(二)单位资产管理情况

1、我校资产使用状况

固定资产净值14427592.17元,其中,土地房屋及构筑物2998000.6元;通用设备2702267.63元;专用设备7930335.39元;文物和陈列品7300元;图书档案121776.82元;家具、用具、装具及动植物667911.73元。

八、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(六)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(七)质量技术监督行政执法及业务管理:反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

(八)质量技术监督技术支持:反映质量技术监督部门用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出。

(九)认证认可监督管理:反映认证认可业务活动支出。

(十)标准化管理:反映标准化管理方面的支出。

(十一)信息化建设:反映质检部门用于信息化建设方面的支出,如金质工程、大通关工程的支出。

(十二)事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十三)其他质量技术监督与检验检疫事务支出:反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

(十四)未纳入财政专户管理的收入安排的资金:主要是指客户自愿委托的特种设备检验检测费、产品质量委托检测费、校准测试服务费、计量技术服务费。

(十五)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金:主要指产品质量监督检验费、计量收费、特种设备检验检测费。

(十六)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(十七)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(十八)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(十九)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(二十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

5.政府性基金预算拨款支出预算表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

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